A nota fiscal de devolução é usada quando sua empresa precisa devolver produtos ao fornecedor por motivo de avaria, erro no pedido, excesso de mercadoria, entre outros.
 

1º Passo – Cadastre os produtos a serem devolvidos

Antes de gerar a nota fiscal, certifique-se de que os produtos que serão devolvidos estão corretamente cadastrados no sistema:

• Nome

• Unidade de medida

• Valor unitário (de preferência o mesmo valor da nota de compra)

• NCM

Esses produtos devem ser os mesmos constantes na nota fiscal de compra original.

2º Passo – Cadastre a empresa fornecedora

 Acesse:
 Menu Cadastros > Cliente

• Cadastre os dados da empresa de quem você comprou os produtos (CNPJ, razão social, endereço, etc.)

• Importante: no tipo de cadastro, marque como "Fornecedor" em vez de "Cliente"

Essa empresa será o destinatário da nota de devolução.

3º Passo – Criar um pedido com tipo de lançamento "Devolução"

Clique em ➕ Novo Pedido e preencha os campos:

• Cliente/Fornecedor: selecione a empresa que forneceu os produtos

• Tipo de Lançamento: escolha DEVOLUÇÃO

• Produtos: adicione os itens a serem devolvidos e suas respectivas quantidades

• Forma de pagamento: qualquer uma (não haverá cobrança real)

• Clique em Fechar Venda

Esse pedido representa a devolução formal da mercadoria comprada.

4º Passo – Emitir a Nota Fiscal de Devolução

Após fechar o pedido:

1. Acesse o menu Ações > NF-e

2. No campo de chave de acesso da nota referenciada, insira a chave da NF de compra emitida pelo fornecedor

3. Revise os dados e clique em Gerar

Atenção:

• A chave da nota fiscal de compra deve ser informada para que a devolução seja vinculada corretamente.

• A nota de devolução pode destacar impostos (ICMS, IPI, etc.), de acordo com os mesmos valores e condições da nota de entrada.

• O XML da nota devolvida será enviado para o fornecedor, e servirá para ajustar estoques e impostos de ambos.